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蚌埠市殡仪馆2021年单位预算情况

发布日期:2021-02-25 16:45 信息来源:市民政局 浏览量: 【字体:  

蚌埠市殡仪馆2021年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

 

 

第一部分 单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

第二部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年单位预算公开附表

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

(一)提供殡葬服务,殡葬系列服务

二、单位机构设置情况

蚌埠市殡仪馆为蚌埠市民政局下属二级预算单位,属于公益二类事业单位,下设二级公司-蚌埠市诚信殡仪服务中心

三、2021年度主要工作

(一)完成全年火化任务

(二)满足不同丧户对丧事的不同需求

(三)完成疑难遗体的冷藏任务

    (四)完成惠民殡葬任务

第二部分  2021年单位预算情况说明

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,蚌埠市殡仪馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市殡仪馆2021年收支总预算2728.16万元,收入包括一般公共预算拨款收入10.54元、纳入专户管理政府非税收入2717.62万元,支出包括:社会保障和就业支出2668.42万元、卫生健康支出20.75万余、住房保障支出等38.99万元。

二、关于2021年收入预算情况说明

蚌埠市殡仪馆2021年度收入预算 2728.16 万元,其中,一般公共预算拨款收入10.54万元,比2020年预算增加0万元,增长0%,占收入预算1%,纳入专户管理政府非税收入2717.62万元,比2020年预算增加107万元,增长4%,原因主要是人员增资、优化治丧环境、改善基础设施。占收入预算99%.

三、关于2021年支出预算情况说明

蚌埠市殡仪馆2021年度支出预算 2728.16万元,比2020年预算增加107万元,增长4%,原因主要是;其中人员增资、优化治丧环境、改善基础设施,基本支出安排463.9万元,占支出预算17%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出 2264.25万元,占支出预算83%,主要用于殡葬业务发展需要,殡葬成本等。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市殡仪馆2021年财政拨款收支预算10.54万元,收入按资金来源分为:一般公共预算财政拨款收入10.54万元,按资金年度分为:当年财政拨款收入10.54万元,支出按功能分类分为:社会保障和就业支出10.6万元,占96%;住房保障支出0.4万元,占4%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

蚌埠市殡仪馆2021年一般公共预算拨款2717.62万元,比2020年预算拨款增加107万元,增长4%,原因主要是人员增资、优化治丧环境、改善基础设施。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2717.62万元,占96%;社会保障和就业支出2668.42万元,占97.8%;卫生健康支出20.75万元,占0.7%;住房保障支出38.99万元,占1.5%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)”2021年预算安排10.54万元,比2020年预算增加(减少)0万元.

2、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”2021年预算27.78万元,比2020年预算减少0.1万元,下降0.35%,下降原因主要是人员调整.

3、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)职业年金(项)”2021年预算13.88万元,比2020年预算增长11.29万元,增长3%,增长原因主要人员增资

4、“社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬(项)”2021年预算安排2616.46万元,比2020年预算增加107万元,增长4%,增长原因主要是人员增资、优化治丧环境、改善基础设施。

5、“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)” 2021年预算安排17.28万元,比2020年预算增加0万元.

6、“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)” 2021年预算安排3.47万元,比2020年预算增加0万元.

7、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”2021年预算安排20.83万元,比2020年预算增加0.71万元,增长3.54%,增长(下降)原因主要是人员增资

8、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补助(项)”2021年预算安排18.15万元,比2020年预算减少4.48万元,减少19.79%,下降原因主要是津补贴调整,人员减少

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市殡仪馆2021年度一般公共预算基本支出463.91万元,其中,工资福利支出414.3万元,主要包括:基本工资98.98万元、津贴补贴14.65万元、绩效工资130.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.78万元、职业年金缴费13.89万元、职工基本医疗保险缴费18.14万元、公务员医疗补助缴费3.47万元、其他工资福利支出86.17万元等。商品和服务支出28.55万元,主要包括:办公费22.8万元、公务招待费3万元、福利费2.75万元等。对个人和家庭的补助21.05万元,主要包括:离休费10.54万元、退休人员提租补贴10.51万元等。

七、关于2021年单位项目支出情况说明

蚌埠市殡仪馆2021年度安排项目支出2264万元,其中,纳入专户管理政府非税收入及其他收入预算安排2264万元。主要包括:殡葬灵车购置项目、馆区修缮及基础设施改造项目、火化炉环保改造项目、殡葬水电费项目、殡葬材料项目、编外人员工资公积金及社保费项目、殡葬业务用车运行费项目、殡葬燃料项目、业务费项目、困难职工帮扶慰问经费项目。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

蚌埠市殡仪馆2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市殡仪馆2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

蚌埠市殡仪馆是纯事业单位,无机关运行经费预算,特此说明

(二)政府采购情况。蚌埠市殡仪馆2021年政府采购预算总额497万元。其中,政府采购货物预算337万元,政府采购工程预算160万元,政府采购服务预算0万元。

(三)政府购买服务情况。

蚌埠市殡仪馆2021年无政府购买服务项目预算。

(四)绩效目标设置情况

按照中共蚌埠市委 蚌埠市人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知(蚌发[2020]6号)要求,蚌埠市殡仪馆2021年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行绩效目标管理的项目10个,涉及一般公共预算财政拨款2264.25万元,政府性基金预算当年财政拨款0万元,实行部门自评或第三方评价。

 

(五)国有资产占用使用情况。蚌埠市殡仪馆共有车辆24辆,其中:(省部、厅、局,根据具体情况填写)级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车24辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2021年单位预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:(省部、厅、局,根据具体情况填写)级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出,主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费:机关运行经费是指各部门、单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

第四部分  2021年单位预算公开附表

附件:蚌埠市殡仪馆2021年单位预算公开表

蚌埠市殡仪馆政务公开电子邮箱799225713@qq.com

蚌埠市殡仪馆2021年单位预算公开表.xls

 

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