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蚌埠市平山公墓管理所2021年单位预算情况

发布日期:2021-02-25 16:33 信息来源:市民政局 浏览量: 【字体:  

 

蚌埠市平山公墓管理所2021年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

 

 

第一部分 单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年单位预算公开附表

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

根据蚌埠市事业单位登记管理局规定,本单位主要职责是公墓管理及建设。

二、单位机构设置情况

蚌埠市平山公墓管理所为蚌埠市民政局下属二级预算单位,属于公益二类事业单位,无下设其他单位。

三、2021年度主要工作

2021年,蚌埠市平山公墓管理所要继续完成公墓建设,销售墓穴,满足社会各界对公墓的需求;加强墓区管理,为丧户提供优质服务;按照省市有关要求,进一步推进羊山公益性公墓用地的征迁和地面建筑物及其他附着物的清理和赔付工作,然后着手进行围墙、道路、房屋及构筑物、绿化等设施前期建设工作。同时,全力支持平山公墓二期扩建项目发展及建设。

 

第二部分  2021年单位预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,蚌埠市平山公墓管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2021年收支总预算2,441.06万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2021年收入预算情况说明

蚌埠市平山公墓管理所2021年度收入预算2,441.06万元,全部为一般公共预算拨款收入,比2020年预算增加274.17万元,增长12.65%,原因主要是公墓墓穴销售数量增加。

三、关于2021年支出预算情况说明

蚌埠市平山公墓管理所2021年度支出预算2,441.06万元,2020年预算增加274.17万元,增长12.65%,原因主要是墓区基础设施改建和城市公益性公墓建设;其中,基本支出安排183.06万元,占支出预算7.50%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出2,258.00万元,占支出预算92.50%,主要用于平山公墓管理、建设及维护和羊山城市公益性公墓建设等。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市平山公墓管理所2021财政拨款支预算2,441.06万元收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款收入。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出2,417.36万元,占99.03%;卫生健康支出8.57万元,占0.35%;住房保障支出15.12万元,占0.62%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

蚌埠市平山公墓管理所2021年一般公共预算拨款2,441.06万元,比2020年预算拨款增加274.17万元,增长12.65%,原因主要是墓区基础设施改建和城市公益性公墓建设。

(二一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出2,417.36万元,占99.03%;卫生健康支出8.57万元,占0.35%;住房保障支出15.12万元,占0.62%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1、“社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)”2021年预算安排6.97万元,比2020年预算增加0.03万元,增长0.43%,增长原因主要是基本养老金调整。

2、“社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”2021年预算安排11.81万元,比2020年预算增加0.28万元,增长2.43%,增长原因主要是养老保险缴费基数调整。

3、“社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)”2021年预算安排5.90万元,比2020年预算增加0.13万元,增长2.25%,增长原因主要是养老保险缴费基数调整。

4、“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)” 2021年预算安排6.49万元,比2020年预算增加0.15万元,增长2.37%,增长原因主要是社会保险缴费基数调整。

5、“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)” 2021年预算安排2.08万元,比2020年预算增加0.12万元,增长6.12%,增长原因主要是社会保险缴费基数调整。

6、“住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”2021年预算安排8.65万元,与2020年预算持平。

7、“住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)”2021年预算安排6.48万元,比2020年预算增加6.48万元,增长100%,增长原因主要是新增预算项目。

8、“社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬(项)” 2021年预算安排2,392.68万元,比2020年预算增加266.97万元,增长12.56%,增长原因主要是墓区基础设施改建和城市公益性公墓建设。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市平山公墓管理所2021年度一般公共预算基本支出183.06万元,其中,工资福利支出159.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出14.82万元,主要包括:办公费、公务接待费、福利费、其他交通费用等。对个人和家庭的补助8.51万元,全部是退休费。

七、关于2021年单位项目支出情况说明

蚌埠市平山公墓管理所2021年度安排项目支出2,258.00万元,全部由一般公共预算安排,比2020年预算增加267.00万元,增长13.41%,增长原因主要是墓区基础设施改建和城市公益性公墓建设。主要包括:聘用人员和社保缴费项目、平山公墓管理、建设及维护项目、羊山公墓建设项目、节地生态安葬等支持民政事业发展经费项目等。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

蚌埠市平山公墓管理所2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市平山公墓管理所2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。蚌埠市平山公墓管理所为纯事业单位(非行政单位和参照公务员法管理事业单位),无机关运行经费口径预算。

(二)政府采购情况。蚌埠市平山公墓管理所2021年政府采购预算总额565.00万元,全部由一般公共预算安排。比2020年预算减少210.00万元,下降27.10%,下降原因主要是未安排政府采购货物预算。政府采购工程预算500.00万元,政府采购服务预算65.00万元。

(三)政府购买服务情况。

蚌埠市平山公墓管理所2021年无政府购买服务项目预算。

(四)绩效目标设置情况

按照中共蚌埠市委 蚌埠市人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知(蚌发[2020]6号)要求,蚌埠市平山公墓管理所2021年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行绩效目标管理的项目4个,全部为一般公共预算财政拨款2,258.00万元,实行部门自评或第三方评价。

(五)国有资产占用使用情况。蚌埠市平山公墓管理所共有车辆3辆,其中:一般公务用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2021年单位预算安排公务用车购置费0万元,安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费:机关运行经费是指各部门、单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

 

第四部分  2021年单位预算公开附表

 

附件:蚌埠市平山公墓管理所2021年单位预算公开表

 

联系方式:蚌埠市平山公墓管理所电子邮箱1833989809@qq.com。

蚌埠市平山公墓管理所2021年单位预算公开表.xls

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