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蚌埠市救助管理站2021年单位预算情况

发布日期:2021-02-25 16:23 信息来源:市民政局 浏览量: 【字体:  

蚌埠市救助管理站

2021年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2

 

 

 

第一部分 单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年单位预算公开附表

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

主要职责

蚌埠市救助管理站是国家一级救助管理机构,是全额拨款的公益一类事业单位,编制数30个,现有职工53人,其中在编人员28人,聘用人员25人。

蚌埠市救助管理站主要承担流浪乞讨人员临时救助,困境未成年人社会保护,流浪未成年人救助保护和教育矫治,无址流浪乞讨人员临时安置、寻亲服务等工作。

二、单位机构设置情况

蚌埠市救助管理站是蚌埠市民政局属二级预算单位,属于公益一类事业单位,无下设其他单位。

三、2021年度主要工作

(一)扎实开展生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作服务质量大提升专项行动,提升流浪乞讨人员服务水平。

(二)推动现有流浪未成年人救助保护中心向未成年人救助保护中心转型升级,抓实精准帮扶,提高未成年人关爱保护能力。

(三)妥善做好落户人员的日常照料。

(四)狠抓疫情防控不放松,严格落实疫情防控措施,确保站内安全稳定。

 

第二部分  2021年单位预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算638.52万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入,支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于2021年收入预算情况说明

我站2021年度收入预算638.52万元,其中,一般公共预算拨款收入433.52万元,比2020年预算减少42.31万元,下降8.89%,原因主要是财政拨款收入的减少,占收入预算9.76%;政府性基金收入205万元,比2020年预算增加42万元,增长25.77%,原因主要是彩票公益金预计收入的增长,占收入预算9.69%。

三、关于2021年支出预算情况说明

我单位2021年度支出预算638.52万元,2020年预算减少0.31万元,下降0.5%,其中,基本支出安排388.52万元,占支出预算60.85%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出250万元,占支出预算39.15%,主要用于流浪乞讨人员救助支出

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

我单位2021财政拨款支预算638.52万元收入按资金来源分为:一般公共预算财政拨款收入433.52万元、政府性基金预算收入205万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入638.52万元,无上年结。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出389.31万元,占60.97%;卫生健康支出15.04万元,占2.36%;住房保障支出29.17万元,占4.57%;其他支出205万元32.11%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况

单位2021年一般公共预算拨款433.52万元,比2020年预算拨款减少42.31万元,下降8.89%,原因主要是纳入预算管理其他非税收入的减少

(二一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出389.31万元,占89.8%;卫生健康支出15.04万元,占34.69%;住房保障支出29.17万元,占6.73%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1、“社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2021年预算安排142.48万元,比2020年预算减少8.99万元,下降5.94%,下降原因主要是退休人员变动。

2、“社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)”2021年预算安排246.84万元,比2020年预算减少47.11万元,下降16%,下降原因主要是受疫情影响,纳入预算管理其他非税收入的减少。

3、“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)” 2021年预算安排10.14万元,比2020年预算减少0.52万元,下降4.94%,下降原因主要是人员变动。

4、“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)” 2021年预算安排4.90万元,比2020年预算减少0.29万元,下降5.64%,下降原因主要是人员变动。

5、“住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”2021年预算安排13.83万元,比2020年预算减少0.71万元,下降4.94%,下降原因主要是人员变动。

6、“住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)”2021年预算安排15.34万元,比2020年预算增加15.33万元,增加100%,增加原因是新增预算安排。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

我单位2021年度一般公共预算基本支出 388.52万元,其中,工资福利支出217.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出21.83万元,主要包括:办公费、公务接待费、福利费。对个人和家庭的补助149.51万元,主要包括:退休费、生活补助。

七、关于2021年单位项目支出情况说明

我单位2021年度安排项目支出250万元,比2020年预算增加4万元,增长1.62%,增长原因主要是政府性基金安排多上年,其中,一般公共预算安排45万元、政府性基金预算安排205万元。安排项目支出250万元主要包括:生活无着的人员救助项目、巡查护送专用救助车辆更新项目、设备设施采购及维修费项目、救助工作服装采购项目、救助站安保项采购项目等

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

我单位2021年政府性基金预算拨款205万元,比2020年预算拨款增加42万元,增长25.77%,原因主要是民生工程-生活无着人员救助项目安排资金的增加

具体情况如下:“其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利彩票公益金支出(项)2021年预算安排205万元,比2020年预算增加42万元,增长25.77%,增长原因主要是民生工程-生活无着人员救助项目安排资金的增加  

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

我单位2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

单位无机关运行经费口径预算,特此说明。

(二)政府采购情况

单位2021年政府采购预算总额150万元,其中,政府采购货物预算108万元,政府采购服务预算42万元。比2020年预算增加42万元,增长38.89%,增长原因主要是新增救助站安保服务采购项目2021年政府采购预算总额150万元其中,一般公共预算安排30万元,占20%;政府性基金预算安排120万元,占80%。政府采购货物预算108万元,政府采购服务预算42万元。

(三)政府购买服务情况

我单位2021年无政府购买服务项目预算。

(四)绩效目标设置情况

按照中共蚌埠市委、蚌埠市人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知(蚌发[2020]6号)要求,我单位2021年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行绩效目标管理的项目6个,涉及一般公共预算财政拨款45万元,政府性基金预算当年财政拨款205万元,实行部门自评或第三方评价。

(五)国有资产占用使用情况

我单位共有车辆8辆,其中:其他用车8辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2021年单位预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

 

 

 

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出,主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费:机关运行经费是指各部门、单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

 

第四部分  2021年单位预算公开附表

 

附件:蚌埠市救助管理站2021年单位预算公开表

联系方式:蚌埠市救助管理站电子邮箱:bbsjzglz@163.com

蚌埠市救助管理站2021年单位预算公开表.xls
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