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蚌埠市殡葬管理所2021年单位预算情况

发布日期:2021-02-25 16:19 信息来源:市民政局 浏览量: 【字体:  

蚌埠市殡葬管理所

2021年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

 

 

第一部分 单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年单位预算公开附表

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

一)管理殡葬事宜,推进殡葬改革;

(二)殡葬法规宣传,殡葬执法检查。

二、单位机构设置情况

蚌埠市殡葬管理所为市民政局下属二级预算单位,属于公益一类事业单位,无下设其他单位。

三、2021年度主要工作

(一)我所以广泛宣传为依托,以城乡基层为重点,密切协调相关部门,大力推行丧俗改革,规范执法行为,积极配合市殡仪馆、平山公墓开展工作,提升我市殡葬单位的整体水平。

(二)重点对市区道路两侧搭设户外灵棚的现象进行查处,市直各部门、单位自觉做到不以单位名义送花篮、花圈,并负责本单位人员及亲属丧事活动的宣传引导和劝阻工作,对发现问题措施不到位、行动迟缓、推诿扯皮等现象,提请市纪检监察部门追究相关责任。

(三)对已建成并投入使用的殡葬设施,要按照相关规定,切实加强管理,健全相关制度,广泛宣传,积极引导,方便村民使用,提高殡葬设施的使用率,进一步扩大社会影响,积极宣传引导市民文明办丧事。

 

第二部分  2021年单位预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,市殡葬管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。殡管所2021年收支总预算29.78万元,收入为一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2021年收入预算情况说明

殡管所2021年度收入预算29.78万元,其中,一般公共预算拨款收入29.78万元,比2020年预算减少16.56万元,下降35.74%,原因主要是退休一人。占收入预算100%。

三、关于2021年支出预算情况说明

殡管所单位2021年度支出预算29.78万元,比2020年预算减少16.56万元,下降35.74%,原因主要是退休一人;其中,基本支出安排28.78万元,占支出预算96.64%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出 1 万元,占支出预算3.36%,主要用于清理整顿丧葬用品市场。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

殡管所2021年财政拨款收支预算29.78万元,收入按资金来源分为:一般公共预算财政拨款收入29.78万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入29.78万元,上年结0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务28.78万元,占96.64%;社会保障和就业支出23.64万元,占79.38%;卫生健康支出1.85万元,占6.21%;住房保障支出4.29万元,占14.41%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

殡管所2021年一般公共预算拨款29.78万元,比2020年预算拨款减少16.56万元,下降35.74%,原因主要是退休一人。

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出29.78万元,占100%;社会保障和就业支出23.64万元,占79.38%;卫生健康支出1.85万元,占6.21%;住房保障支出4.29万元,占14.41%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)”2021年预算安排0.56万元,比2020年预算增加0.10万元,增长21.74%,增长原因主要是退休一人。

2、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”2021年预算1.84万元,比2020年预算减少1.48万元,下降44.58%,下降原因主要是退休一人。

3、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)”2021年预算安排0.10万元,比2020年预算减少3.68万元,下降97.35%,下降原因主要是2020年退休一人。

4、“社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)”2021年预算安排21.14万元,比2020年预算减少12.4万元,下降36.97%,下降原因主要是2020年退休一人。

5、“卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)”2021年预算安排1.01万元,比2020年预算减少0.81万元,下降44.51%,下降原因主要是2020年退休一人。

6、“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)” 2021年预算安排0.83万元,比2020年预算减少0.1万元,下降10.75%,下降原因主要是2020年退休一人。

7、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)” 2021年预算安排1.38万元,比2020年预算减少1.11万元,下降44.59%,下降原因主要是2020年退休一人。

8、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)” 2021年预算安排2.91万元,比2020年预算减少0.97万元,下降25%,下降原因主要是津补贴调整及2020年退休一人。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

殡管所2021年度一般公共预算基本支出28.78万元,其中,工资福利支出23.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出3.13万元,主要包括:办公费、福利费等。对个人和家庭的补助2.32万元,主要包括:非统发退休费、退休提租补贴等。

七、关于2021年单位项目支出情况说明

殡管所2021年度安排项目支出1万元,与2020年预算相比无增减。其中,一般公共预算安排 1万元。主要包括:清理整顿丧葬用品市场项目。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

 殡管所2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

殡管所2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。殡管所为纯事业单位(非行政单位和参照公务员法管理事业单位),无机关运行口径预算,特此说明。

(二)政府采购情况。

殡管所2021年无政府采购预算。

(三)政府购买服务情况。

殡管所2021年无政府购买服务项目预算。

(四)绩效目标设置情况

按照中共蚌埠市委 蚌埠市人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知(蚌发[2020]6号)要求,蚌埠市殡葬管理所2021年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算财政拨款1万元,政府性基金预算当年财政拨款0万元,实行部门自评或第三方评价。

(五)国有资产占用使用情况。蚌埠市殡葬管理所共有车辆1辆,其中:其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2021年单位预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   8、机关运行经费:机关运行经费是指各部门、单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

 

第四部分  2021年单位预算公开附表

附件:殡葬管理所2021年单位预算公开表

联系方式:蚌埠市殡葬管理所政务公开电子邮箱:

398123351@qq.com。

殡葬管理所2021年单位预算公开表.xls

 

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