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蚌埠市福利彩票发行中心2021年单位预算情况

发布日期:2021-02-25 16:12 信息来源:市民政局 浏览量: 【字体:  

 

蚌埠市福利彩票发行中心2021年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

 

 

第一部分 单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年单位预算公开附表

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

(一)负责蚌埠市福利彩票销售系统的建设、运营和维护;

(二)负责实施蚌埠市福利彩票的销售、资金归集结算、销售渠道和场所规划、兑奖

(三)负责组织实施福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

二、单位机构设置情况

蚌埠市福利彩票发行中心为蚌埠市民政局下属二级预算单位,属于公益二类事业单位,无下设其他单位。

三、2021年度主要工作

(一)阳光福彩建设要求为指引,立足稳中求进稳中求优

(二)提高核心竞争力和发展质量,多措并举保安全、稳市场、促发展,确保实现蚌埠福彩事业良好发展。

 

第二部分  2021年单位预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,蚌埠市福利彩票发行中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市福利彩票发行中心2021年收支总预算942万元,收入全部是政府性基金预算拨款收入,支出全部是其他支出。

二、关于2021年收入预算情况说明

蚌埠市福利彩票发行中心2021年度收入预算942万元,收入全部为政府性基金收入942万元,比2020年预算减少148万元,下降13.58%下降原因主要是彩票市场政策调整,导致福彩销售下降,业务费缩减。

三、关于2021年支出预算情况说明

蚌埠市福利彩票发行中心2021年度支出预算942万元,2020年预算减少148万元,下降13.58%,原因主要是彩票市场政策调整,导致福彩销售下降,业务费缩减;其中,基本支出安排428.85万元,占支出预算45.53%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出513.15万元,占支出预算54.47%,主要用于市场营销、市场宣传推广、运行维护等。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市福利彩票发行中心2021财政拨款支预算942万元收入按资金来源分全部为政府性基金预算收入942万元按资金年度分全部为当年财政拨款收入942万元。支出按功能分类全部为其他支出

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

蚌埠市福利彩票发行中心2021年没有一般公共预算拨款收入

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市福利彩票发行中心2021年没有一般公共预算拨款支出

七、关于2021年单位项目支出情况说明

蚌埠市福利彩票发行中心2021年度安排项目支出513.15万元,2020年预算减少145.51万元,下降22.09%,下降原因主要是彩票市场政策调整,导致福彩销售下降,业务费缩减全部为政府性基金预算安排513.15万元。主要包括:发行销售业务支出项目。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

蚌埠市福利彩票发行中心2021年政府性基金预算拨款942万元,比2020年预算拨款减少148万元,下降13.58%,原因主要是彩票市场政策调整,导致福彩销售下降,业务费缩减具体情况如下:

其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)2021年预算安排942万元,比2020年预算减少148万元,下降13.58%,下降原因主要是彩票市场政策调整,导致福彩销售下降,业务费缩减。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市福利彩票发行中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位为纯事业单位(非行政单位和参照公务员法管理事业单位),无机关运行经费口径预算。

(二)政府采购情况

蚌埠市福利彩票发行中心2021年无政府采购预算。

(三)政府购买服务情况

蚌埠市福利彩票发行中心2021年无政府购买服务项目预算。

(四)绩效目标设置情况

按照中共蚌埠市委 蚌埠市人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知(蚌发[2020]6号)要求,蚌埠市福利彩票发行中心2021年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算财政拨款0万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款513.15万元,实行部门自评或第三方评价。

(五)国有资产占用使用情况

蚌埠市福利彩票发行中心单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2021年单位预算安排公务用车购置费0万元,安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元,安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   4、机关运行经费:机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买服务和货物的各项支出(公用经费),包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

6、福利彩票销售机构的业务费:是指彩票销售机构按照彩票销售额一定比例提取的,专项用于彩票发行销售活动 的专项业务经费。

 

第四部分  2021年单位预算公开附表

 

附件:蚌埠市福利彩票发行中心2021年单位预算公开表

联系方式:蚌埠市福利彩票发行中心政务公开电子邮箱:31930587@qq.com。

蚌埠市福利彩票发行中心2021年单位预算公开表.xls

 

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