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蚌埠市社会福利院2021年单位预算情况

发布日期:2021-02-25 11:55 信息来源:市民政局 浏览量: 【字体:  

蚌埠市社会福利院

2021年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2

 

 

第一部分 单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年单位预算公开附表

 

 

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

根据文件规定,本部门主要职责是:(根据编制部门批复的部门三定方案为准)提供孤弃儿童、政府特困供养对象的接收、养育、医疗、特教、康复训练等。

二、单位机构设置情况

蚌埠市社会福利院民政部门下属二级预算单位,属于公益一类事业单位无下设其他单位。

三、2021年度主要工作

重点围绕转型升级的目标要求提质增效;引入专业社会组织开展康训、医疗服务,做大做强康训;抓住省级“儿童养育智能化”试点的契机,提升服务能力、改善服务环境等,着力打造省内一流全国先进的儿童福利机构。

 

第二部分  2021年单位预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,蚌埠市社会福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市社会福利院2021年收支总预算1202.68万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入,支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于2021年收入预算情况说明

蚌埠市社会福利院2021年度收入预算1202.68 万元,其中,一般公共预算拨款收入996.38 万元,比2020年预算增加76.71万元,增长8.34%,原因主要是新增物业服务经费占收入预算82.85%;政府性基金收入206.00万元,比2020年预算减少25.28万元,下降10.93%原因主要是彩票公益金地方留存收入减少占收入预算17.13%;其他收入0.30万元,比2020年预算增加0.30万元,原因主要是用于离休人员医疗统筹金。占收入预算0.02%;

三、关于2021年支出预算情况说明

蚌埠市社会福利院2021年度支出预算1202.68万元,2020年预算增加51.73万元,增长4.49%,原因主要是新增物业服务经费;其中,基本支出安排841.68,占支出预算69.98%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出361.00万元,占支出预算30.02%,主要用于院民生活、医疗、教育、抚养等方面。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市社会福利院2021财政拨款支预算1202.68万元收入按资金来源分为:一般公共预算财政拨款收入996.38 万元、政府性基金预算收入206.00万元其他收入0.30万元按资金年度分为:当年财政拨款收入1202.68万元,上年结0.00万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出854.85万元,占71.08%;卫生健康支出50.29万元,占4.18%;住房保障支出91.54万元,占7.61%;其他支出206.00万元,17.13%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

蚌埠市社会福利院2021年一般公共预算拨款996.38万元,比2020年预算拨款增加76.71万元,增长8.34%原因主要是新增物业服务经费

(二一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出854.85万元,占85.79%;卫生健康支出49.99万元,占5.02%;住房保障支出91.54万元,占9.19%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1“社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)”2021年预算安排16.37万元,比2020年预算增加0.24万元,增长1.49%,增长原因主要是退休人员增加

2“社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算安排63.61万元,比2020年预算增加3.71万元,增长6.19%,增长原因主要是新录用人员支出

3“社会保障和就业(类)社会福利(款) 社会福利事业单位(项)2021年预算安排774.87万元,比2020年预算增加32.68万元,增长4.40%,增长原因主要是新录用人员支出

4“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)” 2021年预算安排34.98万元,比2020年预算增加1.73万元,增长5.20%,增长原因主要是新录用人员支出

5“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)” 2021年预算安排13.65万元,比2020年预算增加0.55万元,增长4.20%,增长原因主要是新录用人员支出

6“卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)” 2021年预算安排1.36万元,2020年预算持平,原因主要是符合政策条件人数未变。

7“住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”2021年预算安排47.70万元,比2020年预算增加2.77万元,增长6.17%,增长原因主要是新录用人员支出

8“住房保障(类)住房改革支出(款) 提租补贴(项)”2021年预算安排43.84万元,比2020年预算增加43.84万元,增长原因主要是2021年预算新增提租补贴项目。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市社会福利院2021年度一般公共预算基本支出841.38万元,其中,工资福利支出757.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。商品和服务支出50.60万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、 其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助33.46万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助

七、关于2021年单位项目支出情况说明

蚌埠市社会福利院2021年度安排项目支出361.00万元,2020年预算减少25.28万元,下降6.54%,下降原因主要是彩票公益金地方留存收入减少其中,一般公共预算安排155.00万元、政府性基金预算安排206.00万元。主要包括:院民生活费(主要用在院民生活、医疗、教育、抚养等方面)、民生工程——孤儿基本生活费设施设备购置费、特殊岗位护理人员服务费、院民医疗康复治疗手术费

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

蚌埠市社会福利院2021年政府性基金预算拨款206.00万元,比2020年预算拨款减少25.28万元,减少10.93%,原因主要是彩票公益金地方留存收入减少具体情况如下:

1、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)2021年预算安排206.00万元,比2020年预算减少25.28万元,下降10.93%,下降原因主要是彩票公益金地方留存收入减少

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市社会福利院2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。本单位为纯事业单位(非行政单位和参照公务员法管理事业单位),无机关运行经费口径预算。

(二)政府采购情况。

蚌埠市社会福利院2021年无政府采购预算。

(三)政府购买服务情况。 

蚌埠市社会福利院2021年无政府购买服务项目预算。

)绩效目标设置情况

按照中共蚌埠市委 蚌埠市人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知(蚌发[2020]6号)要求,蚌埠市社会福利院2021年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行绩效目标管理的项目6个,涉及一般公共预算财政拨款155.00万元,政府性基金预算当年财政拨款206.00万元,实行部门自评或第三方评价。

)国有资产占用使用情况。蚌埠市社会福利院共有车辆4辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车4辆。单位价值50.00万元以上的通用设备0台(套),单位价值100.00万元以上的专用设备0台(套)。

2021年单位预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,安排购置单位价值50.00万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100.00万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出,主要用于本单位离退休人员方面的支出。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、机关运行经费:机关运行经费是指各部门、单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

 

第四部分  2021年单位预算公开附表

 

附件:蚌埠市社会福利院2021年单位预算公开表

联系方式:蚌埠市社会福利院电子邮箱:

bbflyydsina.com

蚌埠市社会福利院2021年单位预算公开表.xls

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