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蚌埠市福利彩票发行中心2020年度部门决算

发布日期:2021-09-29 17:32 信息来源:市民政局 浏览量: 【字体:  

 

 

蚌埠市福利彩票发行中心2020年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20219

  

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

蚌埠市福利彩票发行中心2020年度部门决算情况

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责蚌埠市福利彩票销售系统的建设、运营和维护;

2、负责实施蚌埠市福利彩票的销售、资金归集结算、销售渠道和场所规划、开奖兑奖;

3、负责组织实施蚌埠市福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,蚌埠市福利彩票发行中心2020年度决算仅包括本级决算1无其他下属单位决算,与预算相比无增减。

纳入蚌埠市福利彩票发行中心2020年度决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

蚌埠市福利彩票发行中心

 

第二部分 2020年度部门决算表

蚌埠市福利彩票发行中心2020年度部门决算报表由以下表格构成,具体表格内容见附件。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计835.82万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计835.82万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各减少453.6万元,下降35.2%,主要原因:一是2020年度受国家彩票政策变动及新冠肺炎疫情影响,我市福利彩票市场环境变化较大;二是结合我市福利彩票业务实际需求,调减部分项目支出

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计835.82万元,其中:财政拨款收入835.82万元,占100%;事业收入为0,占比0%;经营收入为0,占比0%;其他收入为0,占比0%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计835.82万元,其中:基本支出360.66万元,占43.2%;项目支出475.15万元,占56.8%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计835.82万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计835.82万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少453.6万元,下降35.2%,主要原因:一是2020年度受国家彩票政策变动及新冠肺炎疫情影响,我市福利彩票市场环境变化较大;二是结合我市福利彩票业务实际需求,调减部分项目支出

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出0万元,占本年支出的0%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出无变化。主要原因是无一般公共预算财政拨款支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出0万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入835.82万元,本年支出835.82万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)。

年初预算为1090万元,支出决算为835.82万元,完成年初预算的76.7%,决算数小于预算数的主要原因:一是2020年度受国家彩票政策变动及新冠肺炎疫情影响,我市福利彩票市场环境变化较大;二是结合我市福利彩票业务实际需求,调减部分项目支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蚌埠市福利彩票发行中心2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

蚌埠市福利彩票发行中心为事业单位,按照财政部部门决算机关运行经费的口径,本年度机关运行经费为0

(二)政府采购支出情况。

2020年度,蚌埠市福利彩票发行中心政府采购支出总额132.58万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出132.58万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额132.58万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况。

截至20201231日,蚌埠市福利彩票发行中心共有车辆2辆,其中:其他用车2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共6个项目,涉及资金658.66万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,项目绩效目标完成情况较好,数量指标、质量指标、时效指标和社会效益指标基本达到预期目标,项目的实施促进了福利彩票事业发展,提升了福彩品牌影响力,取得了较高的经济和社会效益。

组织对“市场营销费”项目开展了部门评价,共涉及资金130万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看,“市场营销费”项目绩效评价得分为95分,项目绩效评价等级均为“优”。项目绩效目标完成情况较好,数量指标、质量指标、时效指标和社会效益指标基本达到年初既定目标。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示,2020 年度部门工作任务整体完成较好,整体绩效评价得分为97.6分,绩效评价等级为“优”。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

蚌埠市福利彩票发行中心在2020年度部门决算中反映“市场营销费”项目绩效自评结果。

“市场营销费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。全年预算数为130万元,执行数为52.11万元,完成预算的40.1%。项目绩效目标完成情况:超额完成年初制定的目标,一是全年实际发布福利彩票宣传稿件46篇,完成目标383.3%;二是电脑票销售额9938万元,完成目标143.1%;三是即开票销售额1224,完成目标184.6%;四是电脑票投注站点数量317个,完成目标124.3%;五是服务对象满意度99.65%,大于目标制定的90%发现的主要问题及原因:预算执行率指标未全部完成,主要是2020年由于彩票政策影响,业务费缩减,我中心压缩项目经费支出下一步改进措施:进一步提升预算编制的精准性,加快预算执行进度。

项目支出绩效自评表 

  2020  年度)

项目名称

市场营销费

主管部门

蚌埠市民政局

实施单位

蚌埠市福利彩票发行中心

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

130

130

52.11

10

40.08%

4

其中:本年财政拨款

130

130

52.11

-

40.08%

-

上年结转资金

 

 

 

-

 

-

其他资金

 

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

通过开展对已上市游戏和销售渠道的派奖、促销和推广,新游戏和销售渠道的营销、策划和宣传等活动,有效促进福利彩票销售工作。

由于彩票政策影响,经费紧缺,通过开展对已上市游戏和销售渠道的派奖、促销和推广,新游戏和销售渠道的营销、策划和宣传等活动,保证了福利彩票销售工作。

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施





(50)

数量指标

发布福利彩票宣传稿件

12

46

5

5

 

电脑票销售额

6946万元

9938万元

10

10

 

即开票销售额

663万元

1224万元

10

10

 

 

电脑票投注站点数量

255

317

5

5

 

质量指标

经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

严格执行相关财经法规、制度

5

5

 

时效指标

经费支出时效性

202012月底前完成

已完成

5

5

 

成本指标

销售业务成本

130万元

52.11万元

10

10

 

 

社会效益
指标

对福利彩票品牌影响力提升程度

提升程度较高

提升程度较高

30

30

 

满意度指标
(10)

服务对象
满意度指标

 合作或服务对象满意度

90%

100%

10

10

 

总分

 

 

100

94

 

3.部门评价项目绩效评价结果。

我部门公开《2020年度市场营销费项目绩效评价报告》,详见附件。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、彩票发行销售机构业务费安排的支出:是指彩票发行、 销售机构按照彩票销售额一定比例提取的,专项用于彩票发行销售活动的专项业务经费安排的支出。 

七、福利彩票销售机构的业务费支出:是指福利彩票销售机构按照彩票销售额一定比例提取的,专项用于福利彩票销售活动的专项业务经费安排的支出。 

 

 

 

第五部分 附件

蚌埠市福利彩票发行中心2020年度部门决算公开表

蚌埠市福利彩票发行中心2020年度市场营销费项目绩效评价报告

蚌埠市福利彩票发行中心2020年度部门决算公开表.XLS
    蚌埠市福利彩票发行中心2020年度市场营销费项目绩效评价报告.doc

 

 

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