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蚌埠市社会福利院2020年度单位决算

发布日期:2021-09-29 15:58 信息来源:市民政局 浏览量: 【字体:  

 

蚌埠市社会福利院2020年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年9月

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

蚌埠市社会福利院2020度单位决算情况

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.认真贯彻执行国家有关法律、法规和政策,促进我市社会(儿童)福利事业发展。
    2.负责接收本行政区域内孤弃儿童、纳入政府特困供养的人员、精神病患者;代养困境家庭儿童、事实孤儿等。  

3.负责对在院服务对象提供生活照料、医疗康复、特殊教育、离院安置等工作,尽最大可能满足其身心健康的需要,促进其健康成长。
    4.按照儿童利益最大化的原则,认真做好孤弃儿童回归家庭等工作,落实收养家庭的回访制度,督促收养人履行收养义务。  

5.发挥好儿童福利指导中心的职能,指导县、区儿童福利机构的养、教、医、康、置和困境儿童的服务工作,维护其合法权益。

6.开展儿童福利政策的宣传,加大对儿童福利战线先进典型的宣传力度,提高全社会对孤残、困境儿童的关爱意识。
    7.积极倡导慈善捐赠,正确引导社会开展精准捐赠,通过有效手段提升社会各界对社会福利机构的慈善捐赠的公信力。
二、单位决算构成

从决算单位构成看,蚌埠市社会福利院2020年度决算包括:单位本级决算,与预算相比一致。

纳入蚌埠市蚌埠市社会福利院2020年度决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

蚌埠市社会福利院

 

第二部分 2020年度单位决算表

蚌埠市社会福利院2020年度单位决算报表由以下表格构成,具体表格内容见附件。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1,616.43万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计1,616.43万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收支总计各减少48.92万元,下降2.9%,主要原因:受新冠肺炎疫情影响和福利彩票销售政策变化影响,福利彩票公益金减少,因此彩票公益金安排的支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,616.43万元,其中:财政拨款收入1,541.44万元,占95.4%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入74.99万元,占4.6%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,616.43万元,其中:基本支出1,051.71万元,占65.1%;项目支出564.72万元,占34.9%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1,541.43万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1,541.43万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收支总计各减少120.01万元,下降7.2%,主要原因:受新冠肺炎疫情影响和福利彩票销售政策变化影响,福利彩票公益金减少,因此彩票公益金安排的支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,436.54万元,占本年支出的88.9%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少3.3万元,下降0.2%。主要原因是退休人员自然减员。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,436.54万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1.5万元,占0.1%;社会保障和就业(类)支出1,228.35万元,占85.5%;卫生健康(类)支出48.59万元,占3.4%;住房保障(类)支出158.09万元,占11%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为919.67万元,支出决算为1,436.54万元,完成年初预算的156.2%。决算数大于预算数的主要原因:一是在职人员增加,二是上级财政拨款增加。其中:基本支出1,047.65万元,占72.9%;项目支出388.88万元,占27.1%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)  一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.5万元,比年初预算净增加1.5万元,决算数大于预算数的主要原因是文明建设服务奖励。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为16.13万元,支出决算为93.26万元,完成年初预算的578.2%,决算数大于预算数的主要原因是新增发放离退休提租补贴项。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为59.9万元,支出决算为61.84万元,完成年初预算的103.2%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出社会保障和就业支出(项)年初预算为8.82万元,支出决算为8.82万元,完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算为155万元,支出决算为241.8万元,完成年初预算的156.0%,决算数大于预算数的主要原因是院民增加。

6.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。年初预算为587.19万元,支出决算为820.01万元,完成年初预算的139.6%,决算数大于预算数的主要原因是院民增加。

7.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.63万元,比年初预算净增加2.63万元,决算数大于预算数的主要原因是上级下发困难群众临时救助。

8. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为1.35万元,支出决算为1.33万元,完成年初预算的98.5%,原因为退休人员自然减员。

9.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)事业单位医疗(项)。年初预算为33.25万元,支出决算为33.97万元,完成年初预算的102.2%决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

10.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为13.1万元,支出决算为13.29万元,完成年初预算的101.5%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为49.93万元,支出决算为91.31万元,完成年初预算的182.9%决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴纳基数增加。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为66.77万元,比年初预算净增加66.77万元,决算数大于预算数的主要原因是新增提租补贴项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,047.65万元,其中:人员经费1,023.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费24.15万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入104.9万元,本年支出104.9万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为231.28万元,支出决算为104.9万元,完成年初预算的45.4%,决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响和福利彩票销售政策变化影响,福利彩票公益金减少,因此彩票公益金安排的支出相应减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蚌埠市社会福利院2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

蚌埠市社会福利院为事业单位,按照财政部部门决算机关运行经费的口径,本年度机关运行费为0元。

(二)政府采购支出情况。

2020年度,蚌埠市社会福利院政府采购支出总额25万元,其中:政府采购货物支出25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25元。授予中小企业合同金额25万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,蚌埠市社会福利院共有车辆5辆,其中:其他用车5辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共4个项目,涉及资金225万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,蚌埠市社会福利院2020年项目支出整体效果良好,各项目较好的完成了任务目标,产生了较好的社会效益,达到了预期的绩效目标。

关于整体支出绩效自评,由本部门统一开展,我单位不单独开展。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

根据相关要求,我单位无此公开内容。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

蚌埠市社会福利院2020年度单位决算公开表

蚌埠市社会(儿童)福利院2020年度单位决算公开表.xls

 

 

 

 

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