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蚌埠市平山公墓管理所2020年度单位决算

发布日期:2021-09-29 15:55 信息来源:市民政局 浏览量: 【字体:  

 

 

蚌埠市平山公墓管理所2020年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年9月

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

蚌埠市平山公墓管理所2020度单位决算情况

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据蚌埠市事业单位登记管理局规定,本单位主要职责是公墓管理及建设。

二、单位决算构成

从决算单位构成看,蚌埠市平山公墓管理所2020年度决算仅包括单位本级决算1家,与预算相比一致

纳入蚌埠市平山公墓管理所2020年度决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

蚌埠市平山公墓管理所

 

第二部分 2020年度单位决算表

蚌埠市平山公墓管理所2020年度单位决算报表由以下表格构成,具体表格内容见附件。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2,322.45万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计2,322.45万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各减少1,437.19万元,下降38.2%,主要原因:公墓墓穴销售数量减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2,322.45万元,其中:财政拨款收1,884.09万元,占81.1%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入438.35万元,占18.9%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2,322.45万元,其中:基本支出200.09万元,占8.6%;项目支出2,122.35万元,占91.4%经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1,884.09万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1,884.09万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少566.91万元,下降23.1%,主要原因是公墓墓穴销售数量减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,884.09万元,占本年支出的81.1%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少376.91万元,下降16.7%。主要原因是公墓墓穴销售数量减少导致墓穴建造费用下降。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,884.09万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出1,851.6万元,占98.3%;住房保障(类)支出24.19万元,占1.3%;卫生健康(类)支出8.3万元,占0.4%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,166.89万元,支出决算为1,884.09万元,完成年初预算的86.9%。决算数小于预算数的主要原因是公墓墓穴销售数量减少导致资金来源不足。其中:基本支出200.09万元,占10.6%;项目支出1,684万元,占89.4 %。具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为6.94万元,支出决算为11.51万元,完成年初预算的165.9%,决算数大于预算数的主要原因是发放退休慰问金。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为11.53万元,支出决算为11.53万元,完成年初预算的100%

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为5.77万元,支出决算为5.77万元,完成年初预算的100%

4. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。年初预算为2,125.71万元,支出决算为1,822.8万元,完成年初预算的85.8%,决算数小于预算数的主要原因是公墓墓穴销售数量减少导致资金来源不足。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为8.3万元,支出决算为8.3万元,完成年初预算的100%

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为8.65万元,支出决算为13.93万元,完成年初预算的161.0%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴纳基数增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.26万元,比年初预算净增加10.26万元,决算数大于预算数的主要原因是新增发放提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出200.09万元,其中:人员经费187.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费12.79万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

蚌埠市平山公墓管理所2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蚌埠市平山公墓管理所2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

蚌埠市平山公墓管理所为事业单位,按照财政部部门决算机关运行经费的口径,本年度机关运行经费为0。

(二)政府采购支出情况。

2020年度,蚌埠市平山公墓管理所政府采购支出总额13.4万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.4万元。授予中小企业合同金额13.4万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,蚌埠市平山公墓管理所共有车辆3辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共4个项目,涉及资金1,991万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,2020年项目支出整体效果良好,各项目较好完成了目标任务,产生了较好的社会效益,达到了预期的绩效目标。

关于整体支出绩效自评,由本部门统一开展,我单位不单独开展。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

根据相关要求,我单位无此公开内容。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

蚌埠市平山公墓管理所2020年度单位决算公开表

蚌埠市平山公墓管理所2020年度单位决算公开表.xls

 

 

 

 

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