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蚌埠市民政局本级2020年度单位决算

发布日期:2021-09-29 15:25 信息来源:市民政局 浏览量: 【字体:  

 

 

蚌埠市民政局本级2020年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年9

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

部分  附件

 

蚌埠市民政局本级2020单位决算情况

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家民政事业发展法律法规规章和政策、规划、标准,拟订有关政策、规划、标准并组织实施。

(二)拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施,依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

(三)拟订社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(四)拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策措施,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

(五)贯彻落实国家行政区划、行政区域界线管理和地名管理有关政策、标准,负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核报批工作,按规定承担行政区域界线的勘定和管理工作,负责地名管理工作,负责市内重要和跨市县区界的自然地理实体命名、更名的有关工作。

(六)拟订婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。

(七)拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。

(八)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九)拟订残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十)拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一)组织拟订促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

(十二)拟订社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设,负责志愿服务行政管理工作。

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

(十五)有关职责分工。

1.与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订全市应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进全市老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2.与市自然资源和规划局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的蚌埠市行政区划图。

二、单位决算构成

从决算单位构成看,蚌埠市民政局2020年度决算包括:单位本级决算,与预算相比一致。

纳入蚌埠市民政局本级2020年度决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

蚌埠市民政局本级

 

第二部分 2020年度单位决算表

蚌埠市民政局本级2020年度单位决算报表由以下表格构成,具体表格内容见附件。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计15,171.44万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计15,171.44万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各减少5,563.26万元,下降26.8%,主要原因:一是职能划转,2019年收支总计有部分退役安置经费,2020年不再有退役安置经费;二是民政管理事务经费收入和支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计15,009.88万元,其中:财政拨款收入14,925.53万元,占99.4%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入84.36万元,占0.6%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计15,162.96万元,其中:基本支出941.45万元,占6.2%;项目支出14,221.51万元,占93.8%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计15,056.71万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计15,056.71万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少2,878.05万元,下降16.0%,主要原因:一是职能划转,2019年收支总计有部分退役安置经费,2020年不再有退役安置经费;二是民政管理事务经费收入和支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出13,590.18万元,占本年支出的89.6%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1,434.05万元,下降9.5%。主要原因:一是职能划转,2019年支出有部分退役安置经费,2020年不再有退役安置经费;二是民政管理事务经费支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出13,590.18万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出13,412.07万元,占98.7%;卫生健康(类)支出54.09万元,占0.4%;住房保障(类)支出124.01万元,占0.9%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,194.81万元,支出决算为13,590.18万元,完成年初预算的147.8%。决算数大于预算数的主要原因:一是城市最低生活保障经费增加,上级追加拨款;二是为缓解疫情对困难群体的生活影响程度,上级追加各类临时价格补贴。其中:基本支出850.58万元,占6.3%;项目支出12,739.60万元,占93.7%。具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为471.51万元,支出决算为544.77万元,完成年初预算的115.5%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员正常工资和奖金调标等因素

2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)。年初预算为60万元,支出决算为66.5万元,完成年初预算的110.8%,决算数大于预算数的主要原因是2019年度未完成采购事项在2020年度完成

3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为2463万元,支出决算为130.53万元,完成年初预算的5.3%,决算数小于预算数的主要原因是当年预算资金调减后经国库下拨市辖各区

4.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)年初预算为588万元,支出决算为143.76万元,完成年初预算的24.4%,决算数小于预算数的主要原因是当年预算资金调减后经国库下拨市辖各区

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为26.38万元,支出决算为94.14万元,完成年初预算的356.9%,决算数于预算数的主要原因是增加离退休人员生活补助支出

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为44.62万元,支出决算为48.34万元,完成年初预算的108.3%决算数大于预算数的主要原因是2020年入职新人增加养老保险缴费支出

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为3.22万元,支出决算为3.22万元,完成年初预算的100%。       

8.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.21万元,年初预算净增加1.21万元决算数于预算数的主要原因上级追加拨款

9.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.86万元,年初预算净增加15.86万元决算数于预算数的主要原因上级追加拨款

10.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。年初预算为5,347万元,支出决算为12,181.89万元,完成年初预算的227.8%决算数于预算数的主要原因是上级追加拨款

11.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为130.45万元,年初预算净增加130.45万元决算数于预算数的主要原因是上级追加农村最低生活保障临时价格补贴

12.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.13万元,年初预算净增加5.13万元决算数于预算数的主要原因是上级追加城市特困人员救助供养临时价格补贴

13.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为26.27万元,年初预算净增加26.27万元决算数于预算数的主要原因是上级追加农村特困人员救助供养临时价格补贴

14.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)。年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%

15.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元,支出决算为18万元,比年初预算净增加18万元决算数于预算数的主要原因是追加新冠肺炎疫情防控支出

16.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为1.15元,支出决算为1.21万元,完成年初预算的105.2%决算数于预算数的主要原因当年新增退休人员追加此项预算支出

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为27.35万元,支出决算为25.93万元,完成年初预算的94.8%决算数于预算数的主要原因是在职人员退休,医疗保险缴费减少

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为9.12万元,支出决算为8.95万元,完成年初预算的98.1%决算数于预算数的主要原因是人员在职人员退休,医疗保险缴费减少。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为33.47万元,支出决算为72.55万元,完成年初预算的216.8%决算数于预算数的主要原因按实际在职人数缴费数变化而支出。

29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为51.47万元,比年初预算净增加51.47万元决算数于预算数的主要原因此项资金为追加预算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出850.58万元,其中:人员经费780.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费生活补助、奖励金;公用经费70.22万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入1,466.54万元,本年支出1,466.54万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项),年初预算为2,068万元,支出决算为1,466.54万元,完成年初预算的70.9%,决算数小于预算数的主要原因是新冠肺炎疫情和福利彩票销售政策变化影响,福利彩票公益金收入减少,因此彩票公益金安排的支出相应减少

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蚌埠市民政局本级2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年度,蚌埠市民政局机关运行经费支出70.22万元,比2019年减少92.73万元,下降56.9%,主要原因是机构改革,相关经费划转其他职能部门

(二)政府采购支出情况。

2020年度,蚌埠市民政局本级政府采购支出总额23.53万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.53万元。授予中小企业合同金额23.53万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,蚌埠市民政局本级共有车辆1辆,其中:其他用车1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共20个项目,涉及资金10,491万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,蚌埠市民政局2020年项目支出整体效果良好,各项目较好完成了目标任务,产生了较好的社会效益,达到了预期的绩效目标。

关于整体支出绩效自评,由本部门统一开展,我单位不单独开展。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

蚌埠市民政局本级2020年度单位决算中反映贫困大学生救助”项目绩效自评结果。

贫困大学生救助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。全年预算数为80万元,执行数为71.7万元,完成预算的89.6%。项目绩效目标完成情况:通过大数据比对,对符合条件的困难大学生(全市享受低保待遇的家庭中当年全国统招被录取的本科生)全部纳入救助,切实解决了贫困大学新生入学困难问题,体现了党和政府的温暖。

发现的主要问题及原因:受助对象银行卡核对流程时间较长,发放有所延迟。下一步改进措施:进一步健全核对机制,加快核对速度,确保救助资金及时发放。

 

 

项目支出绩效自评表 

(  2020  年度)

项目名称

贫困大学生救助

主管部门

蚌埠市民政局

实施单位

蚌埠市民政局

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

80

80

71.7

10

89.6%

9

 其中:本年财政拨款

80

80

71.7

-

 

-

    上年结转资金

 

 

 

-

 

-

       其他资金

 

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

  2020年拟对160名特困大学生按每人5000元的标准进行救助,共需安排公益金支出80万元。

  2020年拟对160名特困大学生按每人5000元的标准进行救助,共需安排公益金支出80万元。按实际发生救助金额进行结算,2020年共对135名贫困大学生进行救助,实际拨付彩票公益金71.7万元。

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施





(50分)

数量指标

通过大数据比对,符合条件的困难大学生全部纳入

100%

100%

10

10

 

质量指标

资金支出合规性

合规

合规

10

10

 

资金兑现流程合规性

合规

合规

10

10

 

时效指标

资金支出时效性

按时拨付

按时拨付

10

10

 

成本指标

项目总成本

≤80万元

71.7万元

10

10

 





(30分)

经济效益
指标

对减轻受助贫困大学生经济负担的影响程度

明显

明显

10

10

 

社会效益
指标

促进和谐社会建设的改善或提升程度

明显

明显

7

7

 

通过资助困难大学生,确保他们受经济问题困扰,顺利完成学业提升程度

明显

明显

8

8

 

可持续影
响指标

切实提高救助效率,完善监管措施 加大落实力度,主动接受社会监督

持续提升

持续提升

5

5

 

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

发放对象满意度

≥90%

95%

10

10

 

总分

 

 

100

99

 

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

    3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
    4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

蚌埠市民政局本级2020年度单位决算公开表

蚌埠市民政局本级2020年度单位决算公开表.xls

 

 

 

 

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